| DFO0116/21 |
Dobropis k faktúre č. 202107 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Fitosová Zuzana |
37159259 |
|
-1 246,00 € |
31.12.2021 |
|
|
09.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0122/21 |
Strihanie vlasov 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
199,50 € |
31.12.2021 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/21 |
Odber kuchynského odpadu 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/21 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
22,81 € |
31.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/22 |
Holičské služby 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
550,00 € |
31.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0120/21 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
94,50 € |
30.12.2021 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0119/21 |
Lieky 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 269,72 € |
30.12.2021 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0117/21 |
Textilný tovar 84 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Fitosová Zuzana |
37159259 |
|
1 750,70 € |
30.12.2021 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
61,73 € |
27.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
132,31 € |
27.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/21 |
Odvoz odpadovej vody 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
27.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0118/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
31,69 € |
27.12.2021 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/21 |
Výživové doplnky pre PSS a zamestnancov 110 os. 57 + 53 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
2 200,00 € |
23.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0115/21 |
Dávkovač liekov 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
32,00 € |
22.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/21 |
OOPP (tričko, nohavice) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ALFARERO s.r.o |
45273529 |
|
1 505,99 € |
21.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/21 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
93,20 € |
21.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
319,06 € |
21.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
88,08 € |
21.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/21 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
154,58 € |
20.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0114/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
171,43 € |
20.12.2021 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0113/21 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
87,51 € |
20.12.2021 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
47,71 € |
20.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
51,31 € |
20.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
137,80 € |
20.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
169,89 € |
20.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/21 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
17,15 € |
20.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/21 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
78,06 € |
20.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/21 |
Webinár PAM 35.00 pre 1 osobu online |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
16.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/21 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 16.12.2021 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
56,40 € |
16.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/21 |
Servis hygienických potrieb KT50/2021 - KT5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
326,11 € |
16.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
