| DFB0463/23 |
Zemný plyn 10/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,00 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/23 |
Zemný plyn 10/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,00 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 10/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/23 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 09/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
106,58 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/23 |
Telekomunikačné služby (mobil) 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
152,40 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 09/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/23 |
Strihanie vlasov 09/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
184,00 € |
30.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/23 |
Odber kuchynského odpadu 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
221,06 € |
30.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/23 |
Holičské služby 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
438,00 € |
30.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/23 |
Zdravotná starostlivosť (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DDKKMED spol., s.r.o. |
44902239 |
|
468,00 € |
29.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/23 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 302,22 € |
29.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/23 |
Materiál na údržbu, bandaska 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
60,90 € |
29.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/23 |
Lieky 09/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 373,64 € |
29.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/23 |
Oprava multifunkčného zariadenia Canon ImageRunner 2530i |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CANTON spol. s.r.o |
35803916 |
|
395,83 € |
29.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
125,44 € |
28.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/23 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
56,90 € |
28.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/23 |
Zájazd Taliansko "Cesta za vierou" od 16.10.2023 -20.10.2023 pre 3 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 275,00 € |
26.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
802,97 € |
26.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
132,28 € |
26.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/23 |
Zájazd ZPC Taliansko "Cesta za vierou" od 16.10.2023 - 20.10.2023 pre 3 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 275,00 € |
26.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 260,36 € |
26.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/23 |
Odvoz odpadovej vody 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
26.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/23 |
Oprava protézy (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Robert Csicsai |
43386377 |
|
22,00 € |
25.09.2023 |
|
|
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/23 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
171,50 € |
25.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
Kosačka Riwall RPM 5135 2 ks, STIHL RM 248 T 1 ks - Podpora DI 312041BMP2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
1 077,00 € |
22.09.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0451/23 |
Jednorazové nitrilové rukavice MD FONSCARE 98 bal. (100 ks v bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
356,33 € |
22.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
285,75 € |
21.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/23 |
Oprava motorového vozidla DS742ET |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
180,00 € |
21.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
203,91 € |
20.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
