| DFB0495/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
115,02 € |
17.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/23 |
Obed v počte 30 ks, studená misa v počte 16 ks, obložený chlebík v počte 130 ks - 70. výročie zalotenia DSS Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Magdaléna Víteková - DONNA |
32325029 |
|
1 130,00 € |
17.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/23 |
Nájomné 08 - 10/2023, zemný plyn 08 -10/2023, odber el. energie 06 - 09/2023 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
3 482,99 € |
13.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
300,40 € |
12.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
200,45 € |
12.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/23 |
Poradenstvo DI 6 hod. za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
120,00 € |
11.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/23 |
Poradenstvo DI 6 hod. za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
120,00 € |
11.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/23 |
Poradenstvo DI 6 hod. za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
120,00 € |
11.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/23 |
Nájomné, el. energia, vodné 09/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
2 283,32 € |
10.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/23 |
Poplatok za čistenie fekálií 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
10.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
73,65 € |
10.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
195,50 € |
10.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/23 |
Inštalačné a servisné práce 07 - 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
06.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/23 |
Webinár "Tuzemské, zahraničné pracovné cesty 2023" dňa 03.10.2023 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. |
36733989 |
|
72,00 € |
06.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/23 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 10 - 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
06.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
192,87 € |
05.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/23 |
Odber el. energie 09/2023 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
875,66 € |
05.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/23 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
96,72 € |
04.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
364,51 € |
04.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/23 |
Odber el. energie 09/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
175,74 € |
04.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
271,84 € |
03.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
924,45 € |
03.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
767,55 € |
03.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
130,73 € |
03.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/23 |
Jednorazové nitrilové rukavice MD FONSCARE 52 bal. (100 ks v bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
191,28 € |
03.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/23 |
Mýto DS825FV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
50,00 € |
03.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/23 |
Odber el. energie 10/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,00 € |
02.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/23 |
Odber el. energie 10/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
296,53 € |
02.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/23 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
50,36 € |
02.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/23 |
Zemný plyn 10 - 12/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
535,00 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
