| DFB0540/23 |
Holičské služby 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
540,00 € |
31.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/23 |
Vodné 05.05.2023 - 31.10.2023 Kvetná 1 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
142,32 € |
31.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/23 |
Odber kuchynského odpadu 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/23 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
58,97 € |
31.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/23 |
Materiál na údržbu, iné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
386,17 € |
31.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/23 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
877,50 € |
31.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
144,65 € |
31.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/23 |
Vypracovanie katalógu interiérových riešení pre objekt RD s 2 b.j. Okoč II. podľa Cenovej ponuky: Vzorové riešenie bytových jednotiek - Podpora DI 312041BMP2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ateliér Vendelín Vrtoch, s. r. o. |
46017194 |
|
1 756,00 € |
30.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/23 |
Multifukčné zariadenie Canon i-SENSYS MF463wd 5 ks - - Podpora DI 312041BMP2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CANTON spol. s.r.o |
35803916 |
|
1 956,00 € |
30.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/23 |
Obložený chlebík a ovocie v počte 116 ks - Podpora DI 312041BMP2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Magdaléna Víteková - DONNA |
32325029 |
|
116,00 € |
29.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/23 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
88,23 € |
28.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
71,28 € |
26.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
199,55 € |
26.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
239,83 € |
24.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/23 |
Odber elektrickej energie 04/2023 Sokolecká 12 - preplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
29,83 € |
24.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/23 |
Odber elektrickej energie 03/2023 Sokolecká 12 - preplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
33,54 € |
24.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/23 |
Odber elektrickej energie 02/2023 Sokolecká 12 - preplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
29,17 € |
24.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/23 |
Odber elektrickej energie 01/2023 Sokolecká 12 - preplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
29,17 € |
24.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/23 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
24.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
126,84 € |
24.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/23 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
242,62 € |
24.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/23 |
Dobropis za vrátené obaly 80 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
12,00 € |
23.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/23 |
Odvoz odpadovej vody 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
23.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
Betónové oplotenie na Čalovskej ulici |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
V-G1 STAV, s.r.o. |
54459371 |
|
4 398,26 € |
20.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
234,18 € |
20.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
83,76 € |
20.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/23 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 19.10.2023 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
202,56 € |
19.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/23 |
Servis hygienických potrieb KT42/2023 - KT49/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
349,51 € |
19.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/23 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 149,66 € |
17.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
731,26 € |
17.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
