| DFO0095/23 |
Deka 5 ks (PSS), doprava, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
51,29 € |
11.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/23 |
Nájomné, el. energia 11/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
2 071,16 € |
11.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/23 |
GP na zameranie stavby "Zateplenie a modernizácia AB" na parc.č. 1483/1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ing. Edita Kissová - POZPROJ |
30079900 |
|
297,00 € |
11.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/23 |
Energetický certifikát pre stavbu "Zateplenie a modernizácia AB" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
KoSyPro, s.r.o. |
52029654 |
|
468,00 € |
11.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
199,47 € |
10.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/23 |
Papier do tlačiarne A4 80 g biely 50 bal. (500 ks v bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
255,50 € |
08.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
Zateplenie a modernizácia AB, rekonštrukcia soc. miestností |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
V-G1 STAV, s.r.o. |
54459371 |
|
90 632,02 € |
08.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/23 |
BOZP - OPP 11 - 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
07.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0113/23 |
Hihňavá lopta, Dúhový privolávač dažďa, kocky s aktivitami, svetelné tabuľky po 1 ks (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
385,40 € |
07.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
221,88 € |
07.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/23 |
Skupinová supervízia 06.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
110,00 € |
07.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/23 |
Poplatok za čistenie fekálií 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
06.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/23 |
ALLYRA príručný stolík 1 ks (PSS), ekodoprava, platba |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
30,90 € |
06.12.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/23 |
Eduludo - poznávame délky 1 ks (PSS), doprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
K+L NET, s.r.o. |
27886867 |
|
22,89 € |
05.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/23 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
51,48 € |
05.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/23 |
Potraviny (rôzne), iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
120,20 € |
05.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/23 |
Odber el. energie 11/2023 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 005,10 € |
04.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/23 |
Odber el. energie 11/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
269,32 € |
04.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0114/23 |
Hygienické potreby 30 bal. (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
296,50 € |
01.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
12,67 € |
01.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/23 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
150,86 € |
01.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/23 |
Zemný plyn 12/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,00 € |
01.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/23 |
Zemný plyn 12/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,00 € |
01.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 11/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/23 |
Telekomunikačné služby (mobil) 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
151,20 € |
01.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/23 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 11/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
106,80 € |
01.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 12/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0115/23 |
Lieky 11/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 393,39 € |
30.11.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0117/23 |
Strihanie vlasov 11/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
192,50 € |
30.11.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/23 |
Odber kuchynského odpadu 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
