| DFB0214/23 |
Odber kuchynského odpadu 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/23 |
Strihanie vlasov 04/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
110,50 € |
30.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 420,12 € |
28.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
Vyhotovenie periodickej revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodu na budovách v správe zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BURIÁN Árpád |
32320744 |
|
874,00 € |
28.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
65,00 € |
28.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
75,75 € |
28.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/23 |
Lieky 04/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 397,33 € |
28.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/23 |
Vitamíny 49 bal. (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
864,85 € |
28.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/23 |
Hygienické potreby 14 bal. (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
287,62 € |
28.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/23 |
Antidekubitný matrac s kompresorom ultra tichý rec 1 ks, dopravné (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MESSIS-MK, s.r.o. |
47517395 |
|
93,00 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
Kuchynské potreby (BGS HARMONIA tanier hlboký 300 ks) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
46,50 € |
26.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/23 |
Dávkovač liekov týždenný T02 52 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
218,50 € |
25.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
133,24 € |
25.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
EPI právny systém - práca, mzdy a odmeňovanie - ročný prístup do online časopisu s archívom 01.05.2023 - 30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
83,64 € |
24.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
Odvoz odpadovej vody 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 341,12 € |
21.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
Delonghi Ecam 21.117.B |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
287,10 € |
20.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
918,53 € |
20.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
194,47 € |
20.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
203,84 € |
20.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
Preloženie existujúcej vodovodnej zostavy na Záhradkárskej ulici |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
495,53 € |
20.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
Chladnička LRB1AF23W Elektrolux |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
390,00 € |
19.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
24,10 € |
18.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
Voda Pí 1,9 l 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
20,00 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
Domáce potreby (denné odd.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Gizela Pavliková |
54875692 |
|
70,75 € |
15.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/23 |
Zástera - Šéfkuchár 1 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ASSINY, s.r.o. |
51139341 |
|
23,80 € |
13.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
91,25 € |
13.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
Kontrola komínov Sokolecká 12, SNP 6, Kvetná 1, Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. |
54083931 |
|
120,00 € |
12.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 04 - 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
12.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
Nájomné, el. energia, vodné 03/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
2 438,08 € |
12.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
