| DFB0255/23 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
273,80 € |
13.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
Materiál na údržbu (traktorová kosačka, Husqvarna) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
286,50 € |
11.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
506,79 € |
11.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
119,32 € |
11.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
Nájomné, el. energia, vodné 04/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
2 381,24 € |
10.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
190,76 € |
10.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
Poplatok za čistenie fekálií 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 04.05.2023 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
202,56 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
Odber el. energie 04/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
308,38 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
Servis hygienických potrieb KT18/2023 - KT25/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
349,51 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
Ochrana osobných údajov 05 - 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
48,00 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
155,87 € |
04.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
36,12 € |
04.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
225,02 € |
04.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
145,58 € |
04.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
145,29 € |
03.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
Odber el. energie 04/2023 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 711,06 € |
03.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
Odber el. energie 05/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
370,66 € |
03.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
Odber el. energie 05/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,00 € |
03.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
133,49 € |
03.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
BOZP - OPP 03 - 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
260,00 € |
02.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
Ročná podpora pre webové sídlo www.dssokoc.sk pre rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
330,00 € |
02.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
Zemný plyn 05/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,00 € |
01.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
Zemný plyn 05/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,00 € |
01.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 04/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
106,19 € |
01.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
Telekomunikačné služby (mobil) 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
153,05 € |
01.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 05/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 04/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
254,00 € |
30.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
Holičské služby 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
372,00 € |
30.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
