| DFB0318/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 06/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/23 |
Strihanie vlasov 06/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
188,00 € |
30.06.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
221,79 € |
30.06.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
Odvoz odpadovej vody 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
30.06.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
Holičské služby 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
684,00 € |
30.06.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
Odber kuchynského odpadu 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
Zábrana proti vtákom 2 ks, šnúry na bielizeň 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
13,23 € |
30.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/23 |
Lieky 06/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
343,16 € |
29.06.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
Oprava chladiacej skrine |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
96,00 € |
29.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
Náplň do nástennej lekárničky 3 ks, vata obväzová 2 ks, náplasť 12 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pilulka.sk, a.s. |
47235225 |
|
111,81 € |
29.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 29.06.2023 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
202,56 € |
29.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
Servis hygienických potrieb KT26/2023 - KT33/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
349,51 € |
29.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/23 |
Pedikúra (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
175,00 € |
28.06.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 266,11 € |
28.06.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
Voda Pí 1,9 l 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
15,00 € |
28.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
Kuchynské potreby (hrnček, misa, tanier 71 ks) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
126,45 € |
27.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
385,51 € |
27.06.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
636,95 € |
27.06.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
64,30 € |
27.06.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
583,94 € |
27.06.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
263,97 € |
27.06.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/23 |
Hygienické potreby 10 bal. (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
184,50 € |
26.06.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
Kontrola hasiacich prístrojov 25 ks, hydrantov 4 ks, oprava, servis 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
247,63 € |
26.06.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
219,67 € |
26.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
31,00 € |
22.06.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
Toner CANON C-EXV33 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
79,99 € |
22.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
281,13 € |
20.06.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
177,85 € |
20.06.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
136,68 € |
19.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
