| DFB0391/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
187,46 € |
17.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
Papier do tlačiarne A4 80 g biely 50 bal. (500 ks v bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
265,70 € |
16.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/23 |
Potraviny káva 40 ks (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
76,00 € |
16.08.2023 |
|
|
17.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
155,73 € |
10.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
213,45 € |
10.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/23 |
Voda Pí 1,9 l 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
20,00 € |
09.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
Poplatok za čistenie fekálií 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
09.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
Nájomné, el. energia, vodné 07/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
2 289,28 € |
09.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/23 |
Pedikúra (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
161,00 € |
09.08.2023 |
|
|
17.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
OFA odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ATREV s.r.o. |
48190080 |
|
438,00 € |
08.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
Vodoinštalačné práce Sokolecká 12, Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltán Nagy - Drakes |
40287751 |
|
460,00 € |
07.08.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
414,92 € |
03.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
118,68 € |
03.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 391,86 € |
03.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
Tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
116,70 € |
03.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
33,90 € |
03.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
Výpočtová technika (čítačka kariet, predlžovací kábel) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
19,60 € |
03.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
127,40 € |
03.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
Odber el. energie 07/2023 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
957,34 € |
02.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
Odber el. energie 07/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
262,08 € |
02.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
Odber el. energie 08/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
296,53 € |
02.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
Odber el. energie 08/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,00 € |
02.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
594,99 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
161,70 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/23 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
14,70 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
121,94 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
Zemný plyn 08/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,00 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
Zemný plyn 08/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,00 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
Telekomunikačné služby (mobil) 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
151,20 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
