Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0617/23 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 991,46 € 21.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0616/23 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 986,92 € 21.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0615/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 243,02 € 21.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0636/23 Materiál na údržbu, elektrocentrála v počte 3 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 2 459,16 € 21.12.2023 15.01.2024 Faktúra
DFB0627/23 Montáž (výmena) vertikálnych žalúzií na adrese: SNP 767/6, Okoč Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Révész s.r.o. 36278319 420,00 € 20.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0610/23 Oprava EZS na adrese: SNP 767/6, Okoč Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Fitos SEMICON - ELEKTRONIC 32300948 1 850,36 € 20.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0609/23 Oprava elektromerového rozvádzača na adrese: SNP 767/6, Okoč Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Fitos SEMICON - ELEKTRONIC 32300948 466,14 € 20.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0646/23 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 188,40 € 20.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0645/23 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 211,73 € 20.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0634/23 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 139,80 € 20.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0613/23 Interiérové vybavenie (nábytok) "Personál" v RD s 2 b.j. II. Sokolecká Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 NABIMEX, s.r.o. 36022331 4 608,00 € 19.12.2023 15.01.2024 Faktúra
DFB0612/23 Interiérové vybavenie (nábytok) na adrese: Sokolecká 1017/12B, Okoč Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 NABIMEX, s.r.o. 36022331 6 220,80 € 19.12.2023 15.01.2024 Faktúra
DFB0611/23 Interiérové vybavenie (nábytok) na adrese: Sokolecká 1016/12A, Okoč Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 NABIMEX, s.r.o. 36022331 6 412,80 € 19.12.2023 15.01.2024 Faktúra
DFB0607/23 Licencia IS DODS 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 3 180,00 € 18.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0621/23 Textilný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Szombathy SZOMBATEX 30367786 1 040,78 € 18.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFO0097/23 Timeless Tools stôl na šijací stroj 1 ks (PSS), preprava, dobierka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 97,90 € 15.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFO0118/23 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 334,26 € 15.12.2023 11.01.2024 Faktúra
DFB0608/23 Online konferencia "Kľúčové zmeny v mzdovej učtárni od 01.01.2024 RZD pre rok 2023 pre 1 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o. 35730129 118,80 € 15.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0604/23 Oprava motorového vozidla DS825FV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Daniel Stacho - D - SERVIS 40085856 2 150,40 € 15.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0619/23 Čiistiace prostriedky, iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 55,30 € 15.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFO0098/23 Masážne kreslo 1 ks (PSS), doprava, dobierka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 JYSK s.r.o. 35974133 206,99 € 14.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFB0602/23 Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 203,07 € 14.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0598/23 Servis hygienických potrieb KT50/2023 - KT5/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 349,51 € 14.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0601/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 223,53 € 14.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0597/23 OOPP (bezpečnostná obuv) 4 ks, dopravné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 SARANA Pharm, s.r.o. 44718071 124,80 € 13.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFK0005/23 Odpojenie - zrušenie STL2 pripojovacieho plynovodu na Záhradkárskej ulici Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 36229709 1 284,30 € 13.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFO0096/23 Zvuková knižka, klasické hudby 2 ks (PSS), poštovné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Martinus, s.r.o. 45503249 47,36 € 12.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFB0605/23 Rohož 35 ks do 5 novostavieb RD s 2 b.j. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 1 304,00 € 12.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0620/23 Servis hygienických potrieb zo dňa 12.12.2023 - medziservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 202,56 € 12.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0595/23 Nájomné 11 - 12/2023, zemný plyn 11 -12/2023, odber el. energie 10 - 11/2023 Dlhá 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec 35590149 2 020,98 € 11.12.2023 12.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »