Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0121/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 502,91 € 22.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0118/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 137,53 € 21.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0117/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 109,48 € 21.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0120/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 309,93 € 21.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0119/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 54,23 € 21.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFO0020/22 Pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Marta Herta Kocsis 45261458 175,00 € 21.03.2022 10.05.2022 Faktúra
DFB0127/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 186,72 € 20.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0128/22 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 JB Metal, s.r.o. 51803763 167,39 € 18.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0116/22 dssokoc.sk (.sk doména) 08.04.2022 - 08.04.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Websupport, s.r.o. 36421928 15,59 € 17.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFO0019/22 jersey plachta 53 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 VIOLET MOON, s.r.o. 03654095 335,40 € 16.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0113/22 Seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní a jej zmeny v praxi." dňa 17.03.2022 pre 1 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 65,00 € 15.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0111/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 99,39 € 14.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0110/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 41,53 € 14.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0109/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 250,32 € 14.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0126/22 Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 97,97 € 14.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0125/22 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 9,50 € 14.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0112/22 Oprava sušičky IPSO CD220 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jozef Urban - Urban Elektro 32413319 348,00 € 10.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0108/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 148,79 € 10.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0104/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 893,51 € 08.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFO0015/22 Hygienické potreby 75 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 194,70 € 07.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0103/22 Textilná galantéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Viola Balaskoová - Glória 30017203 108,18 € 07.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0097/22 Ochrana osobných údajov 03 - 04/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 48,00 € 04.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0150/22 BOZP - OPP 01 - 02/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 200,00 € 04.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0098/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 33,13 € 04.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0099/22 Odber el. energie 02/2022 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 9 047,36 € 03.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0095/22 Poplatok za čistenie fekálií 02/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 76,50 € 03.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0089/22 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 965,82 € 02.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0096/22 Odber el. energie 02/2022 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 141,28 € 02.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0091/22 Odber el. energie 03/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 182,73 € 02.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0090/22 Odber el. energie 03/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 387,73 € 02.03.2022 11.04.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »