DFB0410/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
46,99 € |
22.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0412/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
313,01 € |
22.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0413/22 |
Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
16,30 € |
15.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0061/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
128,50 € |
15.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/22 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SOLID plus s.r.o. |
46439692 |
|
29,20 € |
11.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/22 |
Seminár "Zákazky s nízkou hodnotou cez novú elektronickú platformu IS EVO" pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
11.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
189,58 € |
10.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0414/22 |
Nájomné, el. energia, vodné 07/2022 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 420,28 € |
10.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0399/22 |
Voda Pí 1,9 l 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
15,00 € |
08.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0395/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
128,29 € |
08.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
18,71 € |
08.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
245,59 € |
08.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
820,63 € |
04.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
544,82 € |
04.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 862,05 € |
04.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/22 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 708,69 € |
04.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0389/22 |
Poplatok za čistenie fekálií 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
03.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0392/22 |
Oprava elektrospotrebičov - práčka, sušička |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
163,08 € |
02.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0388/22 |
Odber el. energie 07/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
166,38 € |
02.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/22 |
Odber el. energie 07/2022 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 571,71 € |
02.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/22 |
Odber el. energie 08/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
504,05 € |
02.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/22 |
Odber el. energie 08/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
237,55 € |
02.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
141,20 € |
02.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
129,93 € |
02.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/22 |
Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 200 bal. (100 ks v bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
1 020,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/22 |
Zemný plyn 08/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
852,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/22 |
Zemný plyn 08/2022 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
573,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/22 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
45,47 € |
01.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0397/22 |
Telekomunikačné služby (mobil) 07/2022, 19. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
162,81 € |
01.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0396/22 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 07/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 08/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
107,20 € |
01.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |