Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0410/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 46,99 € 22.08.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0412/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 313,01 € 22.08.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0413/22 Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 16,30 € 15.08.2022 08.10.2022 Faktúra
DFO0061/22 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 128,50 € 15.08.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0401/22 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 SOLID plus s.r.o. 46439692 29,20 € 11.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0404/22 Seminár "Zákazky s nízkou hodnotou cez novú elektronickú platformu IS EVO" pre 1 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 PROEKO s.r.o. 35900831 89,00 € 11.08.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB0409/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 189,58 € 10.08.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB0414/22 Nájomné, el. energia, vodné 07/2022 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 420,28 € 10.08.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB0399/22 Voda Pí 1,9 l 3 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 15,00 € 08.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0395/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 128,29 € 08.08.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB0394/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 18,71 € 08.08.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB0393/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 245,59 € 08.08.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB0384/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 820,63 € 04.08.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB0383/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 544,82 € 04.08.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB0382/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 862,05 € 04.08.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB0390/22 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 708,69 € 04.08.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB0389/22 Poplatok za čistenie fekálií 07/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 03.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0392/22 Oprava elektrospotrebičov - práčka, sušička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Tibor Ládi - Tibik shop-service 14060884 163,08 € 02.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0388/22 Odber el. energie 07/2022 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 166,38 € 02.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0387/22 Odber el. energie 07/2022 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 571,71 € 02.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0386/22 Odber el. energie 08/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 504,05 € 02.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0385/22 Odber el. energie 08/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 237,55 € 02.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0376/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 141,20 € 02.08.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB0375/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 129,93 € 02.08.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB0372/22 Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 200 bal. (100 ks v bal.) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 1 020,00 € 01.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0378/22 Zemný plyn 08/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 852,00 € 01.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0377/22 Zemný plyn 08/2022 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 573,00 € 01.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0398/22 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 45,47 € 01.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0397/22 Telekomunikačné služby (mobil) 07/2022, 19. splátka Samsung Galaxy M51 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 162,81 € 01.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0396/22 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 07/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 08/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 107,20 € 01.08.2022 09.09.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »