| DFB0496/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
98,41 € |
06.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
871,74 € |
06.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
153,60 € |
06.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/22 |
Poplatok za čistenie fekálií 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/22 |
Odber el. energie 09/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
163,16 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/22 |
Odber el. energie 09/2022 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 787,12 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/22 |
Oprava motorového vozidla DS016CZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
320,00 € |
04.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/22 |
Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
40,12 € |
03.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/22 |
Tovar (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
48,67 € |
03.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
235,06 € |
03.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/22 |
Domáce, kuchynské, čistiace a iné záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
801,31 € |
03.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/22 |
Odber el. energie 10/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
887,13 € |
02.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/22 |
Odber el. energie 10/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
418,09 € |
02.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/22 |
Zemný plyn 10 - 12/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 666,00 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/22 |
Zemný plyn 10/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
852,00 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/22 |
Zemný plyn 10/2022 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
573,00 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/22 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,98 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/22 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 09/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
104,41 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/22 |
Telekomunikačné služby (mobil) 09/2022, 21. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
155,58 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/22 |
Odber kuchynského odpadu 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/22 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
65,95 € |
30.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/22 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
98,80 € |
30.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/22 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 035,19 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/22 |
Vodné 30.06.2022 - 29.09.2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
33,65 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
148,15 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/22 |
Holičské služby 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
485,00 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/22 |
Lieky 09/2022 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 300,66 € |
30.09.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/22 |
Preprava osôb dňa 30.09.2022 (Okoč - Ohrady) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
300,00 € |
30.09.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/22 |
Strihanie vlasov 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
123,00 € |
30.09.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/22 |
Certifikovaný box (60 l 2 ks, 30 l 2 ks) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
62,16 € |
27.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
