Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0220/22 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 04/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 05/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 106,69 € 01.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0219/22 Telekomunikačné služby (mobil) 04/2022, 16. splátka Samsung Galaxy M51 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 125,73 € 01.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0218/22 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 04/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,98 € 01.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0228/22 Holičské služby 04/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 522,50 € 30.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0202/22 Odber kuchynského odpadu 04/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 30.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0225/22 Oprava nákladného výťahu MNV100 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEZOLIFT, s.r.o. 36225835 95,52 € 30.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFO0031/22 Strihanie vlasov 04/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 92,50 € 30.04.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB0215/22 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 HOBBY - Németh, s.r.o. 44852835 35,28 € 29.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0213/22 Materiál na údržbu, kuchynské potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 JB Metal, s.r.o. 51803763 414,80 € 29.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0224/22 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 129,82 € 29.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFO0028/22 Reuma gél 20 ks, pleťové mlieko 50 bal. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 VOLCANO, s.r.o. 36247570 1 200,00 € 29.04.2022 16.06.2022 Faktúra
DFO0035/22 Lieky 04/2022 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 241,97 € 29.04.2022 13.07.2022 Faktúra
DFO0030/22 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 82,98 € 29.04.2022 13.07.2022 Faktúra
DFS0001/22 Kupóny Cadhoc NH 10 eur 168 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 680,00 € 28.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0201/22 Ročná podpora pre webové sídlo www.dssokoc.sk pre rok 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 300,00 € 28.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0200/22 Materiál na údržbu, iné potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 329,50 € 28.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFO0027/22 Umývacia pena 400 ml 54 ks, vlhčené utierky 80 ks 52 bal. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pharm s.r.o. 46767851 520,38 € 28.04.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB0190/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 109,09 € 27.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0189/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 114,98 € 27.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0207/22 Práčka FFP-9458 WV EE Whirlpool v počte 1 ks, práčka TDLR - 5030L EU/N Whirlpool v počte 1 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Tibor Ládi - Tibik shop-service 14060884 697,99 € 27.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0198/22 Nájomné 01 - 04/2022, zemný plyn 01 - 04/2022, odber el. energie 12/2021, 01 - 03/2022, vyúčtovanie zemného plynu 2021 Dlhá 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec 35590149 4 825,97 € 27.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0188/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 305,58 € 26.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0187/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 31,80 € 25.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0186/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 195,49 € 25.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFO0029/22 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 82,39 € 25.04.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB0185/22 Kontrola komínov Sokolecká 12, SNP 6, Kvetná 1, Dlhá 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. 54083931 120,00 € 22.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0184/22 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 11,00 € 21.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0181/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 219,78 € 20.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFO0026/22 Vakcinácia, ošetrenia 04/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MVDr. Muzsay Jozef 45012482 80,00 € 19.04.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB0191/22 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 13,99 € 14.04.2022 03.06.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »