Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0269/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 403,62 € 06.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0264/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 21,98 € 03.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0268/22 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 05/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 98,58 € 02.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0273/22 Odber el. energie 05/2022 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 896,09 € 02.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0272/22 Odber el. energie 05/2022 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 140,15 € 02.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0283/22 Servis hygienických potrieb zo dňa 02.06.2022 - medziservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 60,96 € 02.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0260/22 Servis hygienických potrieb KT22/2022 - KT29/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 343,39 € 02.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0265/22 Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 71,11 € 02.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFO0037/22 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 218,63 € 02.06.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB0262/22 Zemný plyn 06/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 852,00 € 01.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0261/22 Zemný plyn 06/2022 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 573,00 € 01.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0279/22 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 05/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,98 € 01.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0278/22 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 05/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 06/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 105,66 € 01.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0277/22 Telekomunikačné služby (mobil) 05/2022, 17. splátka Samsung Galaxy M51 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 128,00 € 01.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0258/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 30,83 € 31.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0257/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 24,62 € 31.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0266/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 191,42 € 31.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0267/22 Odber kuchynského odpadu 05/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 36,00 € 31.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0263/22 Holičské služby 05/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 560,00 € 31.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0271/22 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 HOBBY - Németh, s.r.o. 44852835 11,66 € 31.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFO0040/22 Lieky 05/2022 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 201,40 € 31.05.2022 13.07.2022 Faktúra
DFO0036/22 Strihanie vlasov 05/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 160,00 € 31.05.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB0259/22 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 153,79 € 30.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0256/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 58,37 € 30.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0255/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 44,26 € 30.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0254/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 27,24 € 30.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFK0002/22 PD "Zateplenie a modernizácia AB" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 KoSyPro, s.r.o. 52029654 4 280,00 € 28.05.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0316/22 Vypracovanie projektov na ohlásenie drobnej stavby - prístrešok, vedľajšia budova, prístrešok na p.č. 1483/3 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 KoSyPro, s.r.o. 52029654 450,00 € 28.05.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0253/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 65,20 € 27.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0252/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 108,55 € 27.05.2022 07.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »