| DFB0565/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
240,16 € |
10.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
59,66 € |
10.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
458,40 € |
10.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
191,66 € |
10.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/22 |
Hygienické potreby 30 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
25784684 |
|
119,70 € |
09.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/22 |
Hygienické potreby 30 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
25784684 |
|
128,70 € |
09.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/22 |
Hygienické potreby 30 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
25784684 |
|
128,70 € |
09.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/22 |
Materiál na výchovu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Kreativ Art Hobby s.r.o. |
50344269 |
|
66,80 € |
04.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/22 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
157,50 € |
04.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/22 |
Kurz Opatrovateľská práca v IS DODS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
25,00 € |
04.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/22 |
Poplatok za čistenie fekálií 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
04.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/22 |
Toner CANON C-EXV33 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CANTON spol. s.r.o |
35803916 |
|
95,04 € |
04.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/22 |
Ochrana osobných údajov 11 - 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
48,00 € |
04.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/22 |
Vence 35 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
332,50 € |
03.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/22 |
Kurz Dochádzka zamestnancov v IS DODS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
25,00 € |
03.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/22 |
Kurz Financie PSS v IS DODS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
25,00 € |
03.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/22 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
301,40 € |
03.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/22 |
Odber el. energie 10/2022 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
7 674,22 € |
03.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/22 |
Odber el. energie 10/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
285,67 € |
03.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/22 |
Odber el. energie 11/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
418,09 € |
02.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/22 |
Odber el. energie 11/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
887,13 € |
02.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/22 |
Zemný plyn 11/2022 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
573,00 € |
01.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/22 |
Zemný plyn 11/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
852,00 € |
01.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/22 |
Telekomunikačné služby (mobil) 10/2022, 22. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
155,79 € |
01.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/22 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 10/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
106,04 € |
01.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/22 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,98 € |
01.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/22 |
Lieky 10/2022 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 117,87 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
109,31 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/22 |
Strihanie vlasov 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
199,50 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/22 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
51,36 € |
31.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
