Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0309/22 Kontrola hasiacich prístrojov 25 ks, hydrantov 4 ks, oprava, servis 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 PROFIS, spol. s r.o. 34103201 340,49 € 22.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0305/22 Poradenstvo DI 6 hod. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Spoločnosť SOCIO s.r.o. 47692065 120,00 € 22.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0302/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 104,13 € 21.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0301/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3,96 € 21.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0306/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 207,60 € 20.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0298/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 371,56 € 20.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0299/22 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 20.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0287/22 Konzultačný webinár "Skúsenosti z pilotného testovania IS SoS a digitalizácie komunikácie poskytovateľa sociálnych služieb s MPSVaR SR" dňa 21.06.2022 pre 1 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. 42263000 40,00 € 17.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0300/22 Oprava motorového vozidla DSS825FV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 145,00 € 16.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0297/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 318,38 € 16.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0295/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 29,35 € 15.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0294/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 88,23 € 15.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0308/22 Čístiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 27,80 € 14.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0293/22 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 759,80 € 13.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0296/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 171,77 € 10.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0284/22 Nájomné, el. energia, vodné 05/2022 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 396,48 € 09.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0286/22 Odber el. energie 06/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 237,55 € 09.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0285/22 Odber el. energie 06/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 504,05 € 09.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0290/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 339,70 € 09.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0289/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 54,24 € 09.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0288/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 102,58 € 09.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0291/22 Záhradkárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Németh Fridrich 34433287 306,94 € 08.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0282/22 Poplatok za čistenie fekálií 05/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 08.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0281/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 122,47 € 08.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0280/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 44,54 € 08.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0270/22 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 07.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0276/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 877,98 € 07.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0275/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 942,68 € 07.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0274/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 692,40 € 07.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFO0039/22 Pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Marta Herta Kocsis 45261458 171,50 € 06.06.2022 13.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »