| DFB0580/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 119,59 € |
22.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
987,62 € |
22.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
236,99 € |
22.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
788,60 € |
22.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
139,62 € |
22.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/22 |
Odvoz odpadovej vody 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
22.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0107/22 |
Masážské potreby 12 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
196,65 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/22 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
267,52 € |
21.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
233,10 € |
20.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/22 |
Aga4Kids Vzdelávacie montessori sada 1 ks, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
9,60 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/22 |
TEDDIES vyšívanie pre najmenších, vytvor si sám 1ks, doprava, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
19,30 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/22 |
Maľovanie podľa čísel SÝKORKA 50x50 cm 1ks, doprava, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
32,50 € |
17.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
55,99 € |
17.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/22 |
Világítás kiegészítő 1 ks, doprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SAD Logisztikai és Online Média Kft |
25130128-2-13 |
|
18,40 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/22 |
Výtvarná sada Bellacio 258 ks 2 ks, doprava, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
FREVER TRADE s.r.o. |
25871480 |
|
66,18 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/22 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
552,25 € |
16.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0104/22 |
Edukačná tabuľa Masterkidz na počítanie a učenie farieb 1ks, doprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TIMENA s. r. o. |
53880617 |
|
47,98 € |
15.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/22 |
Sada na výrobu šperkov zo živice 83 ks 1 ks, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
2DIGIT d.o.o. |
19266847 |
|
26,89 € |
15.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/22 |
Dreamolino Leg Pillow 1 + 1 1 ks, doprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Mediashop GmbH |
FN280877f |
|
49,89 € |
15.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/22 |
Rabalux 4120 Rock solná lampa 19 cm 2 ks, doprava, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
4Home CEE, s. r. o. |
54379431 |
|
38,47 € |
15.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/22 |
Fából készült készségfejlesztő tábla 1 ks, doprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Baby Webshop s.r.o. |
53197739 |
|
24,45 € |
15.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/22 |
Samante deka 150 x 200 1 ks, Malenka deka 150 x 200 1 ks, doprava, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
43,80 € |
15.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/22 |
Ortopedické podlahové puzzle 6 ks 1 ks, doprava, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SITOMA s. r. o. |
52944859 |
|
53,45 € |
15.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/22 |
Kurz Ošetrovateľská práca v IS DODS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
25,00 € |
15.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
62,06 € |
15.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0103/22 |
Zvieratká na vyšívanie/ Mondessori vyšívanie 26 ks, poštovné, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Renum s. r. o. |
54381967 |
|
31,10 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/22 |
Hygienické potreby 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
52600157 |
|
117,90 € |
11.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/22 |
Nájomné, el. energia, vodné 10/2022 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 438,14 € |
11.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/22 |
Hygienické potreby 30 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
25784684 |
|
119,70 € |
10.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/22 |
Hosting dssokoc_sk_1 08.12.2022 - 07.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
31,67 € |
10.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
