| DFB0084/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
265,65 € |
28.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
Holičské služby 02/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
185,00 € |
28.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
Odber kuchynského odpadu 02/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
28.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
45,72 € |
28.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/22 |
Lieky 02/2022 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 065,62 € |
28.02.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/22 |
Hygienické potreby (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
157,50 € |
28.02.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
Odvoz odpadovej vody 02/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
25.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
296,69 € |
24.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
931,99 € |
24.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
121,52 € |
23.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
65,35 € |
23.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
83,62 € |
22.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
67,66 € |
22.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/22 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 02/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
101,52 € |
21.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
191,55 € |
20.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
80,56 € |
18.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/22 |
Vodná lampa 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
FREVER TRADE s.r.o. |
25871480 |
|
23,91 € |
17.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
363,37 € |
17.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
149,28 € |
17.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
64,76 € |
16.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
65,87 € |
16.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/22 |
Čistiaca pena, sprej 400 ml 54 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
194,40 € |
15.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
Servis hygienických potrieb KT6/2022 - KT13/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
326,11 € |
10.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
163,82 € |
10.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
181,68 € |
10.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
Ochrana osobných údajov 02/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
Odber el. energie 01/2022 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8 239,90 € |
02.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
Odber el. energie 01/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
114,29 € |
02.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
Odber el. energie 02/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
387,73 € |
02.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
Odber el. energie 02/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
182,73 € |
02.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
