| DFB0110/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
41,53 € |
14.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
250,32 € |
14.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
97,97 € |
14.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
9,50 € |
14.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
Oprava sušičky IPSO CD220 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jozef Urban - Urban Elektro |
32413319 |
|
348,00 € |
10.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
148,79 € |
10.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
893,51 € |
08.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/22 |
Hygienické potreby 75 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
194,70 € |
07.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
Textilná galantéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viola Balaskoová - Glória |
30017203 |
|
108,18 € |
07.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/22 |
Ochrana osobných údajov 03 - 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
48,00 € |
04.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
BOZP - OPP 01 - 02/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
04.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
33,13 € |
04.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/22 |
Odber el. energie 02/2022 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
9 047,36 € |
03.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/22 |
Poplatok za čistenie fekálií 02/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
03.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
965,82 € |
02.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/22 |
Odber el. energie 02/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
141,28 € |
02.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
Odber el. energie 03/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
182,73 € |
02.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
Odber el. energie 03/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
387,73 € |
02.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
Nájomné, el. energia, vodné 02/2022 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 346,60 € |
01.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
Zemný plyn 03/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
852,00 € |
01.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/22 |
Zemný plyn 03/2022 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
573,00 € |
01.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
Telekomunikačné služby (mobil) 02/2022, 14. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
122,00 € |
01.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 02/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 03/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
105,11 € |
01.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/22 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 02/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
Školenie IS DODS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
600,00 € |
28.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
Licencia IS DODS 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
3 180,00 € |
28.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/22 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
964,65 € |
28.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/22 |
Vakcinácia, ošetrenia 02/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MVDr. Muzsay Jozef |
45012482 |
|
80,00 € |
28.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
138,84 € |
28.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
234,41 € |
28.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
