| DFB0161/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
861,04 € |
07.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 07.04.2022 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,96 € |
07.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
Poplatok za čistenie fekálií 03/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
06.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
162,47 € |
06.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
101,23 € |
06.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
Inštalačné a servisné práce 01 - 03/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
05.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/22 |
Odber el. energie 03/2022 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
9 424,45 € |
05.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
Odber el. energie 03//2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
158,84 € |
05.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
Odber el. energie 04/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
182,73 € |
05.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
Odber el. energie 04/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
387,73 € |
05.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
2-dňový tréningový seminár "Mindset - nastavenie mysle" pre 6 os. v dňoch 04.04.2022 - 05.04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
720,00 € |
05.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
Tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
68,30 € |
05.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
VT tecnika - Microsoft Office, klávesnica, myš po 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
141,00 € |
05.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
654,60 € |
05.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
Zemný plyn 04 - 06/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 666,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
Zemný plyn 04/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
852,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
Zemný plyn 04/2022 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
573,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
Telekomunikačné služby (mobil) 03/2022, 15. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
122,60 € |
01.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 03/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/22 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 03/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
108,61 € |
01.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
34,10 € |
01.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
10,86 € |
01.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
OOPP (tričko, nohavice) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ALFARERO s.r.o |
45273529 |
|
1 785,34 € |
31.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
25,62 € |
31.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
90,40 € |
31.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
Holičské služby 03/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
82,50 € |
31.03.2022 |
|
|
15.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
Odber kuchynského odpadu 03/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.03.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
165,11 € |
31.03.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/22 |
Lieky 03/2022 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 515,21 € |
31.03.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
49,81 € |
31.03.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
