| DFO0030/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
82,98 € |
29.04.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/22 |
Kupóny Cadhoc NH 10 eur 168 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 680,00 € |
28.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
Ročná podpora pre webové sídlo www.dssokoc.sk pre rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
28.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
Materiál na údržbu, iné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
329,50 € |
28.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/22 |
Umývacia pena 400 ml 54 ks, vlhčené utierky 80 ks 52 bal. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pharm s.r.o. |
46767851 |
|
520,38 € |
28.04.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
109,09 € |
27.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
114,98 € |
27.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
Práčka FFP-9458 WV EE Whirlpool v počte 1 ks, práčka TDLR - 5030L EU/N Whirlpool v počte 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
697,99 € |
27.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
Nájomné 01 - 04/2022, zemný plyn 01 - 04/2022, odber el. energie 12/2021, 01 - 03/2022, vyúčtovanie zemného plynu 2021 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
4 825,97 € |
27.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
305,58 € |
26.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
31,80 € |
25.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
195,49 € |
25.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
82,39 € |
25.04.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
Kontrola komínov Sokolecká 12, SNP 6, Kvetná 1, Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. |
54083931 |
|
120,00 € |
22.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
11,00 € |
21.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
219,78 € |
20.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/22 |
Vakcinácia, ošetrenia 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MVDr. Muzsay Jozef |
45012482 |
|
80,00 € |
19.04.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
13,99 € |
14.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/22 |
Potraviny (káva) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
31,80 € |
14.04.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
58,28 € |
13.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
39,81 € |
13.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
60,03 € |
13.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
178,49 € |
13.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
2-dňový tréningový seminár "Mindset - nastavenie mysle" pre 6 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
720,00 € |
12.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
104,13 € |
12.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
Nájomné, el. energia, vodné 03/2022 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 378,62 € |
12.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
186,02 € |
10.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
109,92 € |
10.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 04 - 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
09.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
Servis hygienických potrieb KT14/2022 - KT21/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
343,39 € |
07.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
