| DFB0278/22 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 05/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
105,66 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
Telekomunikačné služby (mobil) 05/2022, 17. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
128,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
30,83 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
24,62 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
191,42 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/22 |
Odber kuchynského odpadu 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/22 |
Holičské služby 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
560,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/22 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
11,66 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/22 |
Lieky 05/2022 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 201,40 € |
31.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/22 |
Strihanie vlasov 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
160,00 € |
31.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/22 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 153,79 € |
30.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
58,37 € |
30.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
44,26 € |
30.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
27,24 € |
30.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/22 |
PD "Zateplenie a modernizácia AB" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
KoSyPro, s.r.o. |
52029654 |
|
4 280,00 € |
28.05.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/22 |
Vypracovanie projektov na ohlásenie drobnej stavby - prístrešok, vedľajšia budova, prístrešok na p.č. 1483/3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
KoSyPro, s.r.o. |
52029654 |
|
450,00 € |
28.05.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
65,20 € |
27.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
108,55 € |
27.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
341,53 € |
26.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
109,98 € |
26.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/22 |
Odvoz odpadovej vody 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
26.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/22 |
Rebazácia protézy (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Robert Csicsai |
43386377 |
|
32,00 € |
23.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/22 |
Oprava protézy (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Robert Csicsai |
43386377 |
|
20,00 € |
23.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
39,36 € |
23.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
196,00 € |
20.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
646,43 € |
20.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
Seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní. ZNH - zmeny po 31.03.2022" dňa 19.05.2022 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
65,00 € |
19.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
69,74 € |
18.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
98,54 € |
18.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
Vodné 01.11.2021 - 04.05.2022 Kvetná 1 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
75,17 € |
16.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
