| DFB0308/22 |
Čístiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
27,80 € |
14.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/22 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 759,80 € |
13.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
171,77 € |
10.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/22 |
Nájomné, el. energia, vodné 05/2022 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 396,48 € |
09.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/22 |
Odber el. energie 06/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
237,55 € |
09.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/22 |
Odber el. energie 06/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
504,05 € |
09.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
339,70 € |
09.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
54,24 € |
09.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
102,58 € |
09.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/22 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
306,94 € |
08.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/22 |
Poplatok za čistenie fekálií 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
08.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
122,47 € |
08.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
44,54 € |
08.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/22 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
07.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
877,98 € |
07.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
942,68 € |
07.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
692,40 € |
07.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/22 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
171,50 € |
06.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
403,62 € |
06.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
21,98 € |
03.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/22 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
98,58 € |
02.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
Odber el. energie 05/2022 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 896,09 € |
02.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/22 |
Odber el. energie 05/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
140,15 € |
02.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/22 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 02.06.2022 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,96 € |
02.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/22 |
Servis hygienických potrieb KT22/2022 - KT29/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
343,39 € |
02.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/22 |
Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
71,11 € |
02.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
218,63 € |
02.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/22 |
Zemný plyn 06/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
852,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/22 |
Zemný plyn 06/2022 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
573,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/22 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
