DFB0400/22 |
Odber kuchynského odpadu 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0402/22 |
Holičské služby 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
532,50 € |
31.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0054/22 |
Preprava osôb dňa 24.07.2022 (Okoč - Kováčov) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
300,00 € |
31.07.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0057/22 |
Strihanie vlasov 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
194,50 € |
31.07.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/22 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
207,70 € |
30.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0060/22 |
Lieky 07/2022 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
699,56 € |
30.07.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0056/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
111,55 € |
29.07.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0059/22 |
Hygienické potreby, vitamíny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
280,50 € |
29.07.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0368/22 |
Poradenstvo DI 6 hod. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
120,00 € |
28.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0380/22 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 28.07.2022 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,96 € |
28.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0367/22 |
Servis hygienických potrieb KT30/2022 - KT37/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
343,39 € |
28.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0053/22 |
Vitamíny C 50 bal. (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
940,50 € |
28.07.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0391/22 |
Odvoz odpadovej vody 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
27.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/22 |
Nájomné 05 - 07/2022, zemný plyn 05 - 07/2022, odber el. energie 04 - 06/2022, vyúčtovanie vody 05.05.2021 - 04.05.2022 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
3 834,64 € |
26.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/22 |
Za stravu "Dotkni sa s nami prírody" - zamestnanci 2 os. (Mgr. Veres T., Bc. Kósaová V.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
11,96 € |
26.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0055/22 |
Za stravu "Dotkni sa s nami prírody" - PSS 4 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
23,92 € |
26.07.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
86,59 € |
25.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
202,36 € |
25.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
714,78 € |
25.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/22 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
25.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/22 |
Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
188,87 € |
21.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0052/22 |
Antidekubitný bublinový matrac s kompresorom 2 ks, dopravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TUALMED, s.r.o. |
51963388 |
|
179,50 € |
20.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
210,55 € |
20.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/22 |
Oprava motorového vozidla DS016CZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
830,00 € |
18.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
119,71 € |
18.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
66,43 € |
18.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0359/22 |
Inštalačné a servisné práce 04 - 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
18.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0050/22 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
168,00 € |
18.07.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0051/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
138,47 € |
15.07.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0348/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
192,46 € |
12.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |