Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0088/22 Nájomné, el. energia, vodné 02/2022 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 346,60 € 01.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0092/22 Zemný plyn 03/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 852,00 € 01.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0087/22 Zemný plyn 03/2022 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 573,00 € 01.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0102/22 Telekomunikačné služby (mobil) 02/2022, 14. splátka Samsung Galaxy M51 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 122,00 € 01.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0101/22 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 02/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 03/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 105,11 € 01.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0100/22 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 02/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,98 € 01.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0106/22 Školenie IS DODS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 600,00 € 28.02.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0105/22 Licencia IS DODS 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 3 180,00 € 28.02.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0085/22 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 964,65 € 28.02.2022 11.04.2022 Faktúra
DFO0016/22 Vakcinácia, ošetrenia 02/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MVDr. Muzsay Jozef 45012482 80,00 € 28.02.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0093/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 138,84 € 28.02.2022 11.04.2022 Faktúra
DFO0014/22 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 234,41 € 28.02.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0084/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 265,65 € 28.02.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0115/22 Holičské služby 02/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 185,00 € 28.02.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0114/22 Odber kuchynského odpadu 02/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 28.02.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0094/22 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 HOBBY - Németh, s.r.o. 44852835 45,72 € 28.02.2022 11.04.2022 Faktúra
DFO0018/22 Lieky 02/2022 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 065,62 € 28.02.2022 10.05.2022 Faktúra
DFO0017/22 Hygienické potreby (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 157,50 € 28.02.2022 10.05.2022 Faktúra
DFB0107/22 Odvoz odpadovej vody 02/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 810,00 € 25.02.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0081/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 296,69 € 24.02.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0080/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 931,99 € 24.02.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0077/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 121,52 € 23.02.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0076/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 65,35 € 23.02.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0073/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 83,62 € 22.02.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0072/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 67,66 € 22.02.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0079/22 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 02/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 101,52 € 21.02.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0071/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 191,55 € 20.02.2022 11.04.2022 Faktúra
DFO0013/22 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 80,56 € 18.02.2022 11.04.2022 Faktúra
DFO0012/22 Vodná lampa 1 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 FREVER TRADE s.r.o. 25871480 23,91 € 17.02.2022 14.03.2022 Faktúra
DFB0069/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 363,37 € 17.02.2022 11.04.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »