Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0400/22 Odber kuchynského odpadu 07/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 31.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0402/22 Holičské služby 07/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 532,50 € 31.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFO0054/22 Preprava osôb dňa 24.07.2022 (Okoč - Kováčov) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Agh s.r.o. 36233315 300,00 € 31.07.2022 17.09.2022 Faktúra
DFO0057/22 Strihanie vlasov 07/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 194,50 € 31.07.2022 17.09.2022 Faktúra
DFB0379/22 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 207,70 € 30.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFO0060/22 Lieky 07/2022 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 699,56 € 30.07.2022 12.10.2022 Faktúra
DFO0056/22 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 111,55 € 29.07.2022 17.09.2022 Faktúra
DFO0059/22 Hygienické potreby, vitamíny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 280,50 € 29.07.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0368/22 Poradenstvo DI 6 hod. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Spoločnosť SOCIO s.r.o. 47692065 120,00 € 28.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0380/22 Servis hygienických potrieb zo dňa 28.07.2022 - medziservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 60,96 € 28.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0367/22 Servis hygienických potrieb KT30/2022 - KT37/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 343,39 € 28.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFO0053/22 Vitamíny C 50 bal. (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 940,50 € 28.07.2022 17.09.2022 Faktúra
DFB0391/22 Odvoz odpadovej vody 07/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 810,00 € 27.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0366/22 Nájomné 05 - 07/2022, zemný plyn 05 - 07/2022, odber el. energie 04 - 06/2022, vyúčtovanie vody 05.05.2021 - 04.05.2022 Dlhá 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec 35590149 3 834,64 € 26.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0369/22 Za stravu "Dotkni sa s nami prírody" - zamestnanci 2 os. (Mgr. Veres T., Bc. Kósaová V.) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 11,96 € 26.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFO0055/22 Za stravu "Dotkni sa s nami prírody" - PSS 4 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 23,92 € 26.07.2022 17.09.2022 Faktúra
DFB0362/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 86,59 € 25.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0361/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 202,36 € 25.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0360/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 714,78 € 25.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0365/22 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 25.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0364/22 Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky, iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 188,87 € 21.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFO0052/22 Antidekubitný bublinový matrac s kompresorom 2 ks, dopravné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 TUALMED, s.r.o. 51963388 179,50 € 20.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB0363/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 210,55 € 20.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0371/22 Oprava motorového vozidla DS016CZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 830,00 € 18.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0358/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 119,71 € 18.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0357/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 66,43 € 18.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0359/22 Inštalačné a servisné práce 04 - 06/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán 35021055 72,00 € 18.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFO0050/22 Pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Marta Herta Kocsis 45261458 168,00 € 18.07.2022 17.09.2022 Faktúra
DFO0051/22 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 138,47 € 15.07.2022 17.09.2022 Faktúra
DFB0348/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 192,46 € 12.07.2022 09.09.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »