Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0531/22 Materiál na terapeutickú činnosť, poštovné, dobierka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 APIPRODUKT s.r.o. 44496273 94,90 € 27.10.2022 17.11.2022 Faktúra
DFO0079/22 Vitamíny C 49 bal. (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 921,69 € 17.10.2022 16.11.2022 Faktúra
DFO0080/22 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 87,90 € 17.10.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0516/22 Kuchynské potreby (BK tanier 5bal/ 100 ks, BK miska 10 bal/ 50 ks, WX lyžička 10 bal/ 50 ks) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Karol Sípos 32304544 179,75 € 14.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB0523/22 Nájomné, el. energia, vodné 09/2022 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 413,56 € 13.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFO0078/22 Potraviny (káva) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 AG sport s.r.o. 045953601 68,00 € 13.10.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0504/22 Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 10 - 12/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFB0512/22 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 10.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB0509/22 Inštalačné a servisné práce 07 - 09/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán 35021055 72,00 € 06.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFS0002/22 Permanentky 4 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Mestské kultúrne stredisko 00059030 220,00 € 06.10.2022 17.11.2022 Faktúra
DFB0510/22 Poplatok za čistenie fekálií 09/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 05.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB0501/22 Odber el. energie 09/2022 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 163,16 € 04.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0500/22 Odber el. energie 09/2022 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 787,12 € 04.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0479/22 Oprava motorového vozidla DS016CZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 320,00 € 04.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB0487/22 Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 40,12 € 03.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFO0074/22 Tovar (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Alexander László MAR-SAN 32308931 48,67 € 03.10.2022 16.11.2022 Faktúra
DFO0073/22 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 235,06 € 03.10.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0492/22 Odber el. energie 10/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 887,13 € 02.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0491/22 Odber el. energie 10/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 418,09 € 02.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0482/22 Zemný plyn 10 - 12/2022 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 666,00 € 01.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0481/22 Zemný plyn 10/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 852,00 € 01.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0480/22 Zemný plyn 10/2022 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 573,00 € 01.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0499/22 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 09/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 59,98 € 01.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0498/22 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 09/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 104,41 € 01.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0497/22 Telekomunikačné služby (mobil) 09/2022, 21. splátka Samsung Galaxy M51 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 155,58 € 01.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0486/22 Odber kuchynského odpadu 09/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 30.09.2022 24.10.2022 Faktúra
DFB0490/22 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 HOBBY - Németh, s.r.o. 44852835 65,95 € 30.09.2022 24.10.2022 Faktúra
DFB0489/22 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 98,80 € 30.09.2022 24.10.2022 Faktúra
DFB0473/22 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 035,19 € 30.09.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB0524/22 Vodné 30.06.2022 - 29.09.2022 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 33,65 € 30.09.2022 28.10.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »