| DFB0286/25 |
Holičské služby 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
255,50 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Zosilnenie sadrokartónových stien Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Révész s.r.o. |
36278319 |
|
295,20 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Internet 50/10 Mbits 9/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
BOZP - OPP júl - august/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Keramický materiál, doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
1 049,00 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Odobratá strava pre PSS 8/2025 v počte 3931 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 977,89 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Odvoz odpadovej vody 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
Poplatok za stravovanie - september 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
38,00 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
Permanentky na divadelnú sezónu 2025/2026 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mestské kultúrne stredisko |
00059030 |
|
140,00 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Integračné centrum |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
261,55 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Zemný plyn 8/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
41,17 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
Zemný plyn 8/2025 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
25,24 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Holičské služby 8/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
54,00 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Ochrana osobných údajov 09 - 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
49,20 € |
04.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
610,90 € |
04.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
Jednorazové nitrilové rukavice 300 bal. (100 ks v bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
857,31 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 08/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
162,08 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 08/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
98,18 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 9/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
Odber kuchynského odpadu 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
02.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
02.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 5 ks, mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/ 150 ks v počte 5 ks, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
23,00 € |
01.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Čistiace a hygienické potreby, SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
364,87 € |
01.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
Odber el. energie 09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 554,18 € |
01.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/25 |
Froté uterák VERONA - svetlo sivý 20*90 cm (20 ks), dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
VIOLET MOON s.r.o. |
03654095 |
|
77,50 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/25 |
SENI SOFT NORMAL hygienické podložky 90*60 cm 30 ks (1 bal.), TENA Bed Plus Wings absorpčné podložky 180*80 cm 20 ks (6 bal.)dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
T.O.P. MEDICAL s.r.o. |
50554638 |
|
85,90 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/25 |
Prehož na posteľ 140*220 cm + 45*45 cm, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
T- Home Košice s. r. o. |
53804571 |
|
29,40 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
