| DFO0024/25 |
ISSA LINE Maliarske nohavice na traky, 1 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
22,66 € |
27.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Jednorazové nitrilové rukavice 150 bal. (100 ks v bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
510,45 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2025" |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
47,50 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
dssokoc.sk (.sk doména) 08.04.2025 - 07.04.2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Kontrola komínov Sokolecká 12, SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. |
54083931 |
|
60,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
BOZP - OPP 01 - 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
894,90 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Odvoz odpadovej vody 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Materiál na údržbu Čalovská (M-h), Topoľníky (N-h) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
SAMTEK, s.r.o. |
36324213 |
|
129,94 € |
13.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Internet 50/10 Mbits 3/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Licencia IS DODS 2025 - doplatok |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
275,99 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Licencia IS DODS 2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
4 118,04 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
11,00 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Poplatok za stravovanie - marec 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
39,90 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Odber kuchynského odpadu 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Odber kuchynského odpadu 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Zemný plyn 2/2025 Sokolecká |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
425,43 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Zemný plyn 2/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
292,32 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Odber el. energie 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 429,59 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Odobratá strava pre PSS 2/2025 v počte 3086 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 232,85 € |
07.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
72,77 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
Výmena regulátora na objekte "Topoľníky" (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
D&M Group SK s. r. o. |
52107264 |
|
245,00 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Ochrana osobných údajov 03 - 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
49,20 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Materiál na údržbu - ter. úsek |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
38,10 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Holičské služby 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
378,00 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 3/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 02/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
98,50 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
160,15 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 02/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
