| DFO0059/25 |
TENA Slip maxi L 24 ks, 6 ks , dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
128,63 € |
29.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
15,60 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
333,82 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
501,77 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Holičské služby 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
434,00 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
BOZP - OPP máj - jún/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Oprava motorového vozidla DS742ET |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
520,00 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Kniha - Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách... |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
18,50 € |
15.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/25 |
Strihanie vlasov a holenie 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
394,00 € |
15.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/25 |
TENA Bed Plus Wings absorpčné položky, 180x80cm, 20 ks, 12 bal., TENA Protection Wet Wipes 80 ks, 16 bal. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
250,40 € |
15.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Odvoz odpadovej vody 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Internet 50/10 Mbits 7/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Holičské služby 7/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
48,00 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/25 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
265,00 € |
14.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Intervenčné stretnutie ku klientovi v rozsahu 4 hodín |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Oľga Rajecová |
54550050 |
|
200,00 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Gorkého 432 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
162,95 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Lahodkárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Výroba Dunajská Streda s.r.o. |
36717622 |
|
148,43 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Strava a občerstvenie pre 100 osôb |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Magdaléna Víteková - DONNA |
32325029 |
|
2 685,00 € |
10.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Mraznička skr. UI6 2W Indesit |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
465,00 € |
10.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
330,51 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Ochrana osobných údajov 07 - 08/2025, školenie 14. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
92,25 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Odobratá strava pre PSS 6/2025 v počte 3400 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 837,91 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Odber kuchynského odpadu 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Zemný plyn 6/2025 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
26,96 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Zemný plyn 6/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
41,19 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), batérie, kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
519,80 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Potraviny (rôzne), káva |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
70,54 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 3 ks, mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/ 150 ks v počte 3 ks, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
13,80 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
