| DFB0107/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,00 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
EPI právny systém - práca, mzdy a odmeňovanie - ročný prístup do online časopisu s archívom 01.05.2025 - 30.04.2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
113,00 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Inštalačné a servisné práce 1 - 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
73,80 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby, batérie, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
587,90 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Oprava motorových vozidiel DS742ET a DS016CZ |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
204,00 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Revízia zdvíhacích zariadení |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
147,60 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Oprava zdvíhacích zariadení |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
186,96 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
290,09 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Odvoz odpadovej vody 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Internet 50/10 Mbits 4/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Zážitková dvojdňová konferencia Cestou k stálosti |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
990,00 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Skupinová supervízia, cestovné náklady |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
206,00 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Holičské služby 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
594,00 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,00 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Intervenčné stretnutie ku klientovi v rozsahu 6 hodín |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Oľga Rajecová |
54550050 |
|
300,00 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Odber el. energie 03/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
955,85 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Odobratá strava pre PSS 3/2025 v počte 3476 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 794,87 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Zemný plyn 3/2025 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
291,07 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Zemný plyn 3/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
183,37 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,27 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Poplatok za stravovanie - apríl 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
34,20 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 04 - 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 03/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
97,82 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
174,42 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 03/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 4/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Odber kuchynského odpadu 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Mraznička skr. UI6 2W Indesit |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
465,00 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Holičské služby 3/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
192,00 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
