| DFB0321/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
Webinár "Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 202526." pre 1 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
55,00 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
Mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/ 150 ks v počte 4 ks, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
7,40 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Program podpory zdravia - rehabilitačný a regeneračný workshop |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
990,00 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
Hendi žiarovkado lampy Gá 4 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
79,60 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Oprava motorového vozidla DS742ET, DS944FF a DS825FV |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
1 005,00 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
Poplatok za stravovanie - október 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
39,90 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
Inštalačné a servisné práce 7 - 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
73,80 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,07 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
Odvoz odpadovej vody 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 7 ks, mikrot. sáčky 25 x 35 x 0,012 my/ 150 ks v počte 4 ks, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
28,65 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
Internet 50/10 Mbits, 10/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
Odber el. energie 09/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
567,21 € |
10.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
e-book "Zmeny ekon. a daňových zákonov od 01.01.2026" |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ECON CONSULTING obchodno-vzdelávacia agentúra, s.r.o |
44978961 |
|
30,00 € |
10.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
523,00 € |
09.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
09.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL (júl - september/2025) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,40 € |
08.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Holičské služby 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
441,00 € |
07.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Odobratá strava pre PSS 9/2025 v počte 3536 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 860,32 € |
07.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Zemný plyn 9/2025 - SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
39,52 € |
07.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
Zemný plyn 9/2025 - Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
23,54 € |
07.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 09/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 10/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 09/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
98,69 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
161,15 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 10 - 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
14,98 € |
03.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Odber el. energie 10/2025 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
107,05 € |
03.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Odber kuchynského odpadu 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
02.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/25 |
Pyžamový overal, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pavel Michna |
61584576 |
|
63,60 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Odber el. energie 09/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 196,66 € |
01.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
