Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0138/25 Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, Sokolecká, 1016/12A, 12B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 71,93 € 20.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0136/25 Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, Záhradkárska 84/5A, 5B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 292,11 € 20.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0137/25 Vodné 01.01.2025 - 02.05.2025, Sokolecká 12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 32,80 € 20.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0139/25 Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, Čalovská 1014/36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 299,90 € 20.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0140/25 Vodné 01.01.2025 - 09.05.2025, Gorkého 432/2A, 2B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 218,67 € 20.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0134/25 Poplatok za stravovanie - máj 2025 (Chmela A.) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč 00350206 36,10 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0135/25 Nájomné 01 - 05/2025, zemný plyn 01 - 03/2025, odber el. energie 12/2024, 01 - 04/2025, vyúčtovanie zemného plynu 2024, Dlhá 12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec 35590149 2 740,12 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0133/25 Holičské služby 4/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 339,50 € 16.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0130/25 Odvoz odpadovej vody 4/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 996,30 € 15.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0131/25 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, Sokolecká 1017/12 B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 220,81 € 15.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0132/25 Čistiace a hygienické potreby, Čalovská 1014/36 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 133,73 € 15.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0129/25 Intervenčné stretnutie ku klientovi v rozsahu 5 hodín Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Oľga Rajecová 54550050 250,00 € 14.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0128/25 Poplatok za čistenie fekálií 4/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 14.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0127/25 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Topoľová 4 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 918,91 € 14.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0126/25 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,00 € 13.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0123/25 Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 4 ks, mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/ 150 ks v počte 4 ks, Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 18,40 € 12.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0125/25 Internet 50/10 Mbits 5/2025 - Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 IP HOME Slovakia s.r.o. 50050648 30,75 € 12.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0120/25 Zemný plyn 4/2025 Sokolecká 77/12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 145,32 € 12.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0121/25 Zemný plyn 4/2025 SNP 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 96,51 € 12.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0124/25 BOZP - OPP 03 - 04/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 400,00 € 12.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0122/25 Odber el. energie 04/2025 - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 240,05 € 12.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0119/25 Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby, batérie, Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 604,80 € 09.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0118/25 Odobratá strava pre PSS 4/2025 v počte 3370 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 5 629,44 € 07.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0112/25 Ochrana osobných údajov 05 - 06/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ITAK s.r.o 36523488 49,20 € 05.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0117/25 Odber kuchynského odpadu 4/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 05.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0113/25 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 5/2025 Záhradkárska 5A, 5B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 60,15 € 05.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0114/25 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 04/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 05/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 98,67 € 05.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0115/25 Telekomunikačné služby (mobil) 04/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 161,27 € 05.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0116/25 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 04/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 30,74 € 05.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0110/25 Holičské služby 4/2025 Topoľová 4,6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 51,00 € 02.05.2025 26.05.2025 Faktúra