| DFO0048/25 |
Inkon. podložka Sensa hnedá 45x45cm, pyžamový overal krátky 2xzip M, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pavel Michna |
61584576 |
|
67,20 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/25 |
Codexial Hydrolotio Atopická, 2 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Galenoderm s.r.o. |
51642921 |
|
32,60 € |
30.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
Komoda Multistauraum 80/83/52cm, doprava (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
FLORASYSTEM, s.r.o. |
47612541 |
|
91,15 € |
28.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, SNP 767/6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
23,44 € |
21.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, Sokolecká, 1016/12A, 12B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
71,93 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, Záhradkárska 84/5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
292,11 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Vodné 01.01.2025 - 02.05.2025, Sokolecká 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
32,80 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, Čalovská 1014/36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
299,90 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Vodné 01.01.2025 - 09.05.2025, Gorkého 432/2A, 2B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
218,67 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/25 |
TENA Bed Plus WINGS 180x180cm/20 ks, 12 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
183,88 € |
20.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/25 |
Parfem olej 10 ks, doprava (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
FLORASYSTEM, s.r.o. |
47612541 |
|
39,68 € |
20.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Poplatok za stravovanie - máj 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
36,10 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Nájomné 01 - 05/2025, zemný plyn 01 - 03/2025, odber el. energie 12/2024, 01 - 04/2025, vyúčtovanie zemného plynu 2024, Dlhá 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
2 740,12 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Holičské služby 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
339,50 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
Strihanie vlasov a holenie 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
367,00 € |
16.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Odvoz odpadovej vody 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, Sokolecká 1017/12 B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
220,81 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Čalovská 1014/36 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
133,73 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
Hygienické potreby 36 a 48 bal., 12 ks, (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
373,19 € |
15.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Intervenčné stretnutie ku klientovi v rozsahu 5 hodín |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Oľga Rajecová |
54550050 |
|
250,00 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Topoľová 4 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
918,91 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,00 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 4 ks, mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/ 150 ks v počte 4 ks, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
18,40 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Internet 50/10 Mbits 5/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Zemný plyn 4/2025 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
145,32 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Zemný plyn 4/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
96,51 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
BOZP - OPP 03 - 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Odber el. energie 04/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
240,05 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby, batérie, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
604,80 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
