| DFB0385/25 |
Nájomné 11 - 12/2025, zemný plyn 11 - 12/2025, odber el. energie 11/2025, Dlhá 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
666,36 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
Holičské služby 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
339,50 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
Jednorazové nitrilové rukavice 70 bal. (100 ks v bal.), Kancelársky papier A4 80 g biely 50 bal. (500 ks/bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
466,54 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
803,14 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
Internet 50/10 Mbits, 12/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
Odber el. energie 11/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 345,39 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
Skupinová supervízia, cestovné náklady |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
206,00 € |
10.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
Holičské služby 11/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
57,00 € |
10.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
170,98 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
Zemný plyn 11/2025 - SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
224,33 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
Zemný plyn 11/2025 - Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
314,67 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
Odvoz odpadovej vody 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
BOZP - OPP november - december/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 11/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
97,92 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 12/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
159,54 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 11/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
48,00 € |
03.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
Odobratá strava pre PSS 11/2025 v počte 3552 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 885,96 € |
03.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
Odber kuchynského odpadu 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
Kontrola hasiacich prístrojov 36 ks, hydrantov 1 ks, oprava HP, nový HP PG6 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
631,90 € |
03.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
Licencia IS DODS 2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
4 428,00 € |
02.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
Odber el. energie 12/2025 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
107,05 € |
02.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby, batérie, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
941,00 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
24,99 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
Infúzny stojan na kolieskach, doprava, dobierka |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
60,05 € |
28.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
72,82 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
72,82 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
