Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0215/25 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,40 € 15.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0213/25 Holičské služby 6/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 434,00 € 15.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0214/25 BOZP - OPP máj - jún/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 400,00 € 15.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0217/25 Oprava motorového vozidla DS742ET Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 520,00 € 15.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0210/25 Odvoz odpadovej vody 6/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 996,30 € 14.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0211/25 Internet 50/10 Mbits 7/2025 - Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 IP HOME Slovakia s.r.o. 50050648 30,75 € 14.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0212/25 Holičské služby 7/2025 Topoľová 4,6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 48,00 € 14.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0206/25 Intervenčné stretnutie ku klientovi v rozsahu 4 hodín Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Oľga Rajecová 54550050 200,00 € 11.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0207/25 Poplatok za čistenie fekálií 6/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 11.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0205/25 Čistiace a hygienické potreby, Gorkého 432 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 162,95 € 11.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0208/25 Lahodkárske výrobky Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Výroba Dunajská Streda s.r.o. 36717622 148,43 € 11.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0209/25 Strava a občerstvenie pre 100 osôb Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Magdaléna Víteková - DONNA 32325029 2 685,00 € 10.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0204/25 Mraznička skr. UI6 2W Indesit Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Tibor Ládi - Tibik shop-service 14060884 465,00 € 10.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0200/25 Záhradkárske potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Németh Fridrich 34433287 330,51 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0199/25 Ochrana osobných údajov 07 - 08/2025, školenie 14. Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ITAK s.r.o 36523488 92,25 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0194/25 Odobratá strava pre PSS 6/2025 v počte 3400 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 5 837,91 € 07.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0197/25 Odber kuchynského odpadu 6/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 07.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0195/25 Zemný plyn 6/2025 Sokolecká 77/12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 26,96 € 07.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0196/25 Zemný plyn 6/2025 SNP 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 41,19 € 07.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0193/25 Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), batérie, kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 519,80 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0191/25 Potraviny (rôzne), káva Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 70,54 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0192/25 Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 3 ks, mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/ 150 ks v počte 3 ks, Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 13,80 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0190/25 Oprava chladničky Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 eKlima s.r.o. 47536039 36,90 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0186/25 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 06/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 30,74 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0187/25 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 7/2025 Záhradkárska 5A, 5B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 60,15 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0188/25 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 06/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 07/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 97,88 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0189/25 Telekomunikačné služby (mobil) 06/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 153,75 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0181/25 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,40 € 03.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0180/25 Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 07 - 10/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 13,67 € 03.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0179/25 Čistiace a hygienické potreby, Čalovská 1014/36 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 281,47 € 03.07.2025 22.07.2025 Faktúra