Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0835/19
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 2 499,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1.9.2019
- Identifikácia objednávky: 007/2019/DSSZav
- Dátum zverejnenia: 25.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť