Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0741/19
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 28.11.2019
- Celková hodnota: 329,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 28.11.2019
- Identifikácia objednávky: 158/19
- Dátum zverejnenia: 07.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť