Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0641/25
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 28.11.2025
- Celková hodnota: 592,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 169/25
- Dátum zverejnenia: 08.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť