Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0621/19
- Popis fakturovaného plnenia: drobný elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 01.10.2019
- Celková hodnota: 82,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1.10.2019
- Identifikácia objednávky: 129/19
- Dátum zverejnenia: 15.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť