Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0548/19
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 01.09.2019
- Celková hodnota: 949,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1.9.2019
- Identifikácia objednávky: 7/2019/DSSZavar
- Dátum zverejnenia: 09.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť