Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0538/24
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 30.08.2024
- Celková hodnota: 144,79 €
- Identifikácia objednávky: 144/24
- Dátum zverejnenia: 12.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť