Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0534/19
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 03.09.2019
- Celková hodnota: 567,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30.8.2019
- Identifikácia objednávky: 114/19
- Dátum zverejnenia: 09.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť