Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0518/15
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 29.09.2015
- Celková hodnota: 354,85 €
- Identifikácia objednávky: 168/14 z 18.12.2014
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť