Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0440/19
- Popis fakturovaného plnenia: drobný stavebný materiál
- Dátum doručenia: 15.07.2019
- Celková hodnota: 772,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19.6.2019
- Identifikácia objednávky: 82/19
- Dátum zverejnenia: 07.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť