Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0425/19
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 11.07.2019
- Celková hodnota: 255,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11.7.2019
- Identifikácia objednávky: 91/19
- Dátum zverejnenia: 29.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť