Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0412/19
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 02.07.2019
- Celková hodnota: 101,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19.6.2019
- Identifikácia objednávky: 81/19
- Dátum zverejnenia: 15.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť