Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0405/17
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 28.07.2017
- Celková hodnota: 149,87 €
- Identifikácia zmluvy: z 16.6.2017
- Identifikácia objednávky: č.o.74
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť