Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0329/19
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 05.06.2019
- Celková hodnota: 422,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 8.8.2017
- Identifikácia objednávky: 00005/2017/DSSZav
- Dátum zverejnenia: 24.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť