Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0320/19
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 162,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 31.5.2019
- Identifikácia objednávky: 68/19
- Dátum zverejnenia: 24.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť