Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0277/19
- Popis fakturovaného plnenia: plastový, papierový tovar a obalový materiál
- Dátum doručenia: 15.05.2019
- Celková hodnota: 439,37 €
- Identifikácia zmluvy: 8.1.2019
- Identifikácia objednávky: 0002/19
- Dátum zverejnenia: 20.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť