Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0269/19
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 29.04.2019
- Celková hodnota: 166,46 €
- Identifikácia zmluvy: 29.4.2019
- Identifikácia objednávky: 53/19
- Dátum zverejnenia: 20.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť