Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0269/17
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 30.05.2017
- Celková hodnota: 116,65 €
- Identifikácia objednávky: 45/17 z 24.4.2017
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť