Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0194/18
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 27.03.2018
- Celková hodnota: 192,58 €
- Identifikácia zmluvy: z 27.3.2018
- Identifikácia objednávky: 0035/18
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť