Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0179/19
- Popis fakturovaného plnenia: drobný elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 01.04.2019
- Celková hodnota: 148,25 €
- Identifikácia zmluvy: 28.3.2019
- Identifikácia objednávky: 0036/19
- Dátum zverejnenia: 11.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť