Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0145/17
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 28.03.2017
- Celková hodnota: 150,73 €
- Identifikácia objednávky: 28/17 z 1.3.2017
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť