| DFB0087/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
488,61 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
708,62 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
742,00 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
PHM za 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
571,59 € |
31.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/26 |
hygienické potreby Tanko M. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
61,54 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
odvoz odpadovej vody za 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
32,82 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
829,62 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
806,46 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 738,62 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
657,45 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
844,97 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
vyhotovenie ohlásenia o vzniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
46,74 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
195,00 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
63,20 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
lieky Pavlovič Jozef |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
6,09 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
ochranný krém |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
270,00 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
195,00 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 464,13 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Objednávame si u Vás dezinfekčný prostriedok, cena 64,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
16.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
