| DFB0152/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.04.2026 do 30.04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
439,41 € |
14.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0032/26 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál , a materiál na úsek soc. rehabilitácie, cena 80,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0033/26 |
Objednávame si u Vás ročnú podporu na rok 2026 pre webové sídlo, cena 350,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
0,00 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
912,08 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
892,85 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 501,88 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
kancelársky materiál a materiál na úsek soc. rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
76,68 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
ročná podpora na rok 2026 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
754,69 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
tónery, servis VT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
710,65 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
montáž a dodanie 2 ks toaletných kabín s uzamykateľnými dverami |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ladislav Soóky- SURDA |
43331076 |
|
1 525,00 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
687,70 € |
11.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
41,11 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
poplatok za mobilné služby 04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
142,52 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 1/2026/DSSVMed) |
Dodatok č.1 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
GT s.r.o. |
|
|
0,00 € |
05.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0030/26 |
Objednávame si u Vás opravu bezbariérovej príjazdovej rampy s protišmikovou kovovou plochou, dvojvrstvový náter rampy, oplotenia a odvoz odpadu, cena 3 200,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0031/26 |
Objednávame si u Vás montáž a dodanie 2 ks toaletných kabín s uzamykateľnými dverami, cena
1 525,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ladislav Soóky- SURDA |
43331076 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0121/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
215,87 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
oprava bezbariérovej príjazdovej rampy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
3 124,00 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
