| 0065/26 |
Objednávame si u Vás materiál na úsek sociálnej rehabilitácie, cena 120,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0066/26 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál , cena 205,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0284/26 |
materiál na úsek soc. rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
118,50 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
201,88 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
webhosting /sk.doména/ na obdobie od 09.10.2026 do 09.10.2027 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
21,40 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
maliarske a natieračské práce, altánok, administratívna budova, garáž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
4 987,70 € |
11.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,46 € |
10.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
osušky, vankuše, kancelárske stoličky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
XLSK Nábytok s. r. o. Mobelix |
35883103 |
|
1 006,37 € |
10.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
oprava strešnej konštrukcie, výmena strešnej krytiny na hlavnej budove, dodanie a montáž nových strešných dosiek, plechovej krytiny, výmena odkvapového systému, vrátane lešenia, likvidácie odpadu, sadrokartónové práce v archíve DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
4 252,50 € |
10.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
elektrická energia za 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
547,95 € |
10.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0061/26 |
Objednávame si u Vás kancelárske stoličky - 2 ks, osušky froté - 43 ks,vankúše - 20 ks, cena spolu 1 006,37 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
XLSK Nábytok s. r. o. Mobelix |
35883103 |
|
0,00 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0063/26 |
Objednávame si u Vás webhosting /sk.doména/ na obdobie od 09.10.2026 do 09.10.2027, cena 58,89 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
09.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0062/26 |
Objednávame si u Vás opravu strešnej konštrukcie, výmenu strešnej krytiny na hlavnej budove, dodanie a montáž nových strešných dosiek, plechovej krytiny, výmenu odkvapového systému, vrátane lešenia, likvidácie odpadu, sadrokartónové práce v archíve DSS, c |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
0,00 € |
09.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0052/26 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
687,50 € |
08.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
poplatok za mobilné internet 08/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
28,53 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
webhosting /sk.doména/ na obdobie od 04.10.2026 do 04.10.2027 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
58,89 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
Objednávame si u Vás webhosting /sk.doména/ na obdobie od 04.10.2026 do 04.10.2027, cena 58,89 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
04.09.2026 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0274/26 |
poplatok za mobilné služby 08/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
142,92 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 08/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
37,49 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
