| DFB0209/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
407,32 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0047/26 |
Objednávame si u Vás dezinfekčný prostriedok, toaletnú stoličku - 2 ks, cena 232,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0207/26 |
dezinfekčný prostriedok, toaletná stolička |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
231,60 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046/26 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce, cena 450,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ML-Lock s.r.o. |
47515228 |
|
0,00 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0205/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
52,00 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ML-Lock s.r.o. |
47515228 |
|
442,80 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
inštalácia O2 Internetu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
40,45 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
skladovacia nádoba + pokrievka pre nádoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
115,60 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,89 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
poplatok za mobilné služby 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
140,52 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0045/26 |
Objednávame si u Vás inštaláciu O2 Internetu, cena 41,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,00 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0044/26 |
Objednávame si u Vás skladovaciu nádobu + pokrievku,4 ks, cena 116,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
0,00 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0041/26 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
747,50 € |
06.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
služby v oblasti BOZP-OPP 05,06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
program Cygnus za mes. 7-9/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 047,70 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/26 |
lieky Sipos K. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
20,41 € |
03.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/26 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
977,99 € |
03.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0043/26 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál. cena 266,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
01.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0196/26 |
skupinová supervízia pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
246,50 € |
01.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
