| DFO0012/26 |
lieky Tanko Marian |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
186,69 € |
25.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
744,00 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
odvoz odpadovej vody za 02/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
811,62 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
919,32 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 572,37 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/26 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
195,00 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/26 |
lieky Pavlovič Jozef |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
81,01 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 099,82 € |
23.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0008/26 |
Objednávame si u Vás opravné práce v hlavnej budove DSS - opravu poškodených stien a kahličiek, cena 720,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
0,00 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0009/26 |
Objednávame si u Vás stravné poukážky pre zamestnancov , počet 40 ks, cena 300,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
0,00 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0044/26 |
stravné poukážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
293,81 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
opravné práce v hlavnej budove DSS - oprava poškodených stien a kahličiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
720,00 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
745,97 € |
16.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
46,80 € |
16.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
36,40 € |
16.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
57,20 € |
16.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 436,82 € |
16.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
elektrická energia za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 019,98 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
690,75 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
