| DFB0161/26 |
PHM za 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
463,69 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0036/26 |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál na údržbu, cena 120,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HOBBY - Németh , S.r.o. |
44852835 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0158/26 |
zmluvné vedenie evidencie odpadov za obdobie 12.05.2026 - 11.05.2027 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
350,55 € |
27.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2026/DSSVMed |
vonkajší výťah - projekt. doumentácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
2T Ateliér |
|
|
13 222,50 € |
26.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0155/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
954,24 € |
26.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 614,36 € |
26.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
915,48 € |
26.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2026/DSSVMed |
supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Kollárovičová Soňa |
|
|
0,00 € |
25.05.2026 |
|
31.12.2026 |
25.05.2026 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFO0031/26 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
190,00 € |
25.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/26 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
190,00 € |
25.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
odvoz odpadovej vody za 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
25.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
vypílenie stromov v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HENCZE s.r.o. |
52059138 |
|
5 916,30 € |
25.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
682,88 € |
21.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
646,48 € |
21.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,46 € |
21.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 558,37 € |
21.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0034/26 |
Objednávame si u Vás kachličkovanie sociálnej miestnosti - wc v hlavnej budove, cena 540,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
0,00 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
20.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
20.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
kachličkovanie sociálnej miestnosti - wc v hlavnej budove |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
540,00 € |
20.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
