| DFB0198/26 |
program Cygnus za mes. 7-9/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 047,70 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0043/26 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál. cena 266,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
01.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0196/26 |
skupinová supervízia pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
246,50 € |
01.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
265,62 € |
01.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
88,56 € |
01.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
oprava strechy na budove práčovňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HENCZE s.r.o. |
52059138 |
|
1 007,37 € |
01.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
PHM za 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
599,45 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
575,34 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
884,78 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
981,34 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
551,86 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
460,43 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
706,75 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0041/26 |
Objednávame si u Vás opravu strechy - práčovňa, cena 1010,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HENCZE s.r.o. |
52059138 |
|
0,00 € |
26.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0042/26 |
Objednávame si u Vás skupinovú supervíziu pre zamestnancov, cena 250,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
0,00 € |
26.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0039/26 |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál k mobilným telefónom, cena 161,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
0,00 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/26 |
odvoz odpadovej vody za 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
všeobecný materiál k mobilným telefónom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
160,02 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
hygienické prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
213,21 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
dvojdňový rozvojový program 5P pre 2 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
500,00 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
