| 0056/26 |
Objednávam si u Vás dezinfekčný prostriedok, cena 32,00€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
19.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 7/2026/DSSVMed |
elektrina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
18.08.2026 |
|
31.12.2027 |
18.08.2026 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0054/26 |
Objednávame si u Vás opravu vchodových dverí a vonkajších roliet, cena 250,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
NEA-PLAST, s.r.o. |
36279803 |
|
0,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0055/26 |
Objednávame si u Vás vypracovanie posudku o riziku s kategorizáciou prác v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z., cena 250,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
0,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0249/26 |
dodávka a montáž sieťky proti hmyzu, horizontálnych žalúzií, sieťkových dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Firma MÁHR, s.r.o. |
36257001 |
|
645,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
ostrenie nožov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
RTB s.r.o. |
36273911 |
|
33,83 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/26 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
195,00 € |
18.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0052/26 |
Objednávame si u Vás ostrenie nožov, cena 34,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
RTB s.r.o. |
36273911 |
|
0,00 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0053/26 |
Objednávame si u Vás sieťky proti hmyzu l ks, horizontálne žalúzie - 4 ks, sieťkové dvere + podložka 2 ks, cena spolu 645,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Firma MÁHR, s.r.o. |
36257001 |
|
0,00 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0244/26 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,46 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
608,83 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
507,22 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
793,46 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
896,77 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
969,87 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
466,56 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
31,20 € |
06.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
poplatok za mobilné internet 07/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
21,53 € |
06.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
inštalačné práce VT, výroba pečiatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
673,11 € |
05.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
