| 0072/25 |
Objednávame si u Vás materiál na stravovaciu prevádzku , cena 300,00€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
0,00 € |
19.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0294/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
201,60 € |
19.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
294,35 € |
19.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 142,64 € |
19.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
31,51 € |
18.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
17.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/DSSVMed |
Oprava terasy na hlavnej budove |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
A.K. GOLD s,r,o, |
|
|
11 932,76 € |
16.09.2025 |
|
16.10.2025 |
16.09.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0293/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
662,86 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
26,00 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice, cena 90,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0070/25 |
Objednávame u Vás registráciu domény /sk.doména/ na obdobie od 09.10.2025 do 09.10.2026, cena 20,79 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0056/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
628,81 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
559,88 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
866,89 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
88,56 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
registrácia domény /sk.doména/ na obdobie od 09.10.2025 do 09.10.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 052,63 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 891,48 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
